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{"sheet":"附表2","index":0,"n_rows":25,"n_cols":8,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[1,0,1,7],[2,0,2,2],[2,3,2,7],[3,1,3,7],[21,3,21,6],[22,3,22,6],[23,0,23,1],[23,2,23,7],[24,0,24,2],[24,4,24,5],[24,6,24,7],[4,0,15,0],[16,0,20,0],[21,0,22,0],[4,1,9,1],[10,1,15,1],[16,1,20,1],[21,1,22,1],[4,2,9,2],[10,2,15,2],[16,2,20,2],[4,3,9,3],[10,3,15,3],[4,7,9,7],[10,7,15,7],[16,7,20,7],[21,7,22,7]]}
["附表2："]
["云浮市级部门整体支出绩效目标申报表（         年度）"]
["部门（单位）名称"]
["上年度已完成工作目标（简要介绍）"]
["本年度整体支出绩效指标","职责履行","预期完成的事项（结合工作计划填写，其中重点工作事项的要注明）","任务1；\n任务2；\n任务3；\n...","绩效指标","本年度计划完成水平","指标解释及计算公式","1.职责履行：主要描述本年度的主要工作任务。\n2.绩效指标中，前三个是必填内容；其他指标则根据自身特点设置。\n3.重点工作是指市委、市政府、市人大、市相关部门交办或下达的工作任务，以及在全市重大工作规划中确定的任务。"]
[{"$nulls":4},"总体工作完成率"]
[{"$nulls":4},"重点工作完成率"]
[{"$nulls":4},"预决算公开程度"]
[{"$nulls":4},"其他指标"]
[{"$nulls":4},"......"]
[null,"履职效益","部门履行职责带来的效果","目标1；\n目标2；\n...","绩效指标","本年度计划完成水平","指标解释及计算公式","履职效益，主要填写通过职责履行，带来的直接社会、经济和环境效益，部门（单位）根据自身特点设置。"]
[{"$nulls":4},"指标1"]
[{"$nulls":4},"指标2"]
[{"$nulls":4},"指标3"]
[{"$nulls":4},"指标4"]
[{"$nulls":4},"......"]
["资金管理","投入情况","支出预算（万元）","名称","上年度资金","本年度申请资金","预算计划完成率","根据实际情况填写"]
[null,null,null,"合计"]
[null,null,null,"1.基本支出"]
[null,null,null,"2.项目支出"]
[null,null,null,"3.其他资金（如自筹资金）"]
["保障机制","确保绩效目标实现的措施","组织机构",{"$nulls":4},"罗列绩效管理的组织机构和相关资金，项目的管理制度"]
[null,null,"相关管理制度"]
["其他需要说明的情况"]
["填表人（签名）：",null,null,"填表日期：","联系电话：",null,"填报单位负责人（签名）："]

{"sheet":"附件2","index":1,"n_rows":34,"n_cols":10,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,1,9],[2,0,2,2],[2,4,2,5],[2,6,2,7],[3,0,3,2],[3,4,3,5],[3,6,3,9],[4,0,4,2],[4,3,4,9],[5,0,5,2],[5,3,5,9],[6,3,6,4],[6,5,6,6],[7,5,7,6],[8,5,8,6],[9,5,9,6],[10,5,10,6],[11,5,11,6],[12,3,12,4],[12,5,12,6],[13,5,13,6],[14,5,14,6],[15,5,15,6],[16,5,16,6],[17,5,17,6],[18,4,18,5],[18,6,18,7],[29,4,29,5],[29,6,29,7],[30,3,30,8],[31,3,31,8],[32,0,32,1],[32,2,32,8],[33,0,33,2],[33,5,33,6],[6,0,17,0],[18,0,29,0],[30,0,31,0],[6,1,11,1],[12,1,17,1],[18,1,29,1],[30,1,31,1],[6,2,11,2],[12,2,17,2],[18,2,29,2],[19,3,23,3],[24,3,28,3],[7,9,11,9],[12,9,17,9],[18,9,29,9],[30,9,31,9],[7,3,11,4],[13,3,17,4]]}
["附件2"]
["罗定市部门整体支出绩效目标申报表（ 2024 年度）"]
["部门名称（公章）",null,null,"罗定市档案馆","部门预算代码",null,128001,null,"部门归口财政支出口股室","行政政法股"]
["部门下属\n单位个数",null,null,0,"部门下属单位名单",null,"无"]
["本部门三定方案概要",null,null,"    罗定市档案馆是市委直属事业单位，为正科级。罗定市档案馆的主要职责是：（一）贯彻执行党和国家关于档案事业的法律法规和方针政策，落实省相关档案法规及省、云浮市和本市档案事业发展规划、计划和相关政策。（二）研究制定进馆档案的接收标准和规范，检查和指导进馆档案资料的整理质量和移交工作。（三）接收、整理和集中统一管理党政机关、各镇（街）、人民团体及国有企业事业单位和其他组织等本馆保管范围内对党、国家和社会有保存价值的各类重要档案资料和各类历史档案资料（包括电子档案等）。组织征集散存在社会上有重要价值的档案资料。（四）接收、整理、保管市直单位现行文件和其它政务信息（政府公开信息），依法为公民、法人或者其他组织获取政府公开信息提供便利。（五）接收、整理和保管全市重大活动、重点建设项目和重大事件形成的声像档案并提供利用。（六）利用档案为市委、市政府决策服务。配合市委和市政 府重大活动，开展档案展览、陈列、编纂出版工作。依法依规开 展馆藏档案解密和开放鉴定工作。依法依规向社会开放档案信息 资源。（七）开展档案信息化建设，建设数字档案馆，建设本级电子文件管理中心。（八）开展馆藏档案资料的修复、缩微等抢救保护工作。（九）维护馆藏档案资料安全，建设爱国主义教育基地。（十）完成市委、市政府交办的其他任务。罗定市档案馆内设机构是：办公室、保管利用部（市现行文件阅览服务中心）、信息技术部。市档案馆编制情况是：事业编制12名，设馆长1名，副馆长2名。正股级领导职数3名。经费有财政核拨。"]
["上年度已完成工作目标简要说明",null,null,"   部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2023年本级财政资金保障了本部门的基本日常运作并认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。"]
["本年度整体支出绩效指标","职责履行","预期完成的事项（结合工作计划填写，其中重点工作事项的要注明）","工作任务",null,"绩效指标名称",null,"本年度计划\n完成水平","指标解释或\n计算公式","填写说明"]
[null,null,null,"任务1:保障市档案馆基本日常运作。\n任务2：争取2024年财政安排的专项数字化资金，选取合规公司进行年度数字任务，确保按时按质按量完成，争取实现馆藏档案数字化率达到70%以上。\n任务3：对馆藏实体档案安全进行防护,确保档案工作正常有序开展。\n",null,"总体工作完成度",null,1,null,"   职责履行：主要描述本年度的主要工作任务。\n   绩效指标中，前三个是必填内容；其他指标则根据自身特点设置。\n   重点工作是指市委、市政府、市人大、市相关部门交办或下达的工作任务，以及在全市重大工作规划中确定的任务。"]
[{"$nulls":5},"重点工作完成度",null,"无"]
[{"$nulls":5},"预决算公开程度",null,1]
[{"$nulls":5},"其他指标"]
[{"$nulls":5},"……"]
[null,"履职效益","部门履行职责带来的效果","工作目标",null,"绩效指标名称",null,"本年度计划\n完成水平","指标解释及\n计算公式","   履职效益，主要填写通过职责履行，带来的直接社会、经济和环境效益，部门（单位）根据自身特点设置。"]
[null,null,null,"目标1：查阅利用档案群众满意度\n目标2：档案数字化扫描完成量\n\n",null,"指标1",null,"大于98%"]
[{"$nulls":5},"指标2",null,"70%以上"]
[{"$nulls":5},"指标3"]
[{"$nulls":5},"指标4"]
[{"$nulls":5},"……"]
["资金管理","投入情况","支出预算（单位：\n万元）","资金类别","上年度资金",null,"本年度资金",null,"预算计划完成率","    根据实际情况填写，其中重点填写市级各项资金。同时为完整反映部门各层级资金和绩效目标完成度，对于上级（含省级、中央级）资金和其他资金应一并填列。"]
[null,null,null,"1.基本支出","（1）罗定市本级",169,"（1）罗定市本级",182,1]
[{"$nulls":4},"（2）云浮市级",null,"（2）云浮市级"]
[{"$nulls":4},"（3）省级",null,"（3）省级"]
[{"$nulls":4},"（4）其他",null,"（4）其他"]
[{"$nulls":4},"……",null,"……"]
[null,null,null,"2.项目支出","（1）罗定市本级",347,"（1）罗定市本级",97,1]
[{"$nulls":4},"（2）云浮市级",null,"（2）云浮市级"]
[{"$nulls":4},"（3）省级",null,"（3）省级"]
[{"$nulls":4},"（4）中央级",null,"（4）中央级"]
[{"$nulls":4},"（5）其他",null,"（5）其他"]
[null,null,null,"合计",{"$f":"F20+F25","v":516},null,{"$f":"H20+H25","v":279},null,"-"]
["保障机制","确保绩效目标实现的措施","组织机构","2021年12月24日，成立馆藏档案保管保护项目绩效评价工作组，负责绩效自评工作，工作组的主要成员及职责如下：工作组成员[组长：黎莎，副组长：范萃芹、李才， 成员：罗妙娟、谭慧钘。]",{"$nulls":5},"    罗列绩效管理的组织机构以及相关管理制度。\n    组织机构有本部门和根据工作实际成立的各类工作小组等。\n    管理制度主要有财政资金管理、内部财务、内部控制等制度。\n"]
[null,null,"相关管理\n制度名称","《罗定市档案馆内部控制制度》"]
["其他需要说明的情况",{"$nulls":8},"   如有需要，可另附页或提交情况说明并加盖公章。"]
[{"$nulls":8},"填表日期：","2024-05-07"]